Еди-

2009 год

2010

Реализация Программы

Прирост*

ница

(факти-

год

I этап

II этап

(процентов)

изме-
рения

ческий)

(базо-
вый период)

2011
год

2012 год

2013 год

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

к 2009
году

к 2010 году

________________
     * Прирост (процентов) за период реализации Программы (2011-2018 годы) по отношению к показателям 2009 и 2010 годов, по данным федерального государственного статистического наблюдения, представленным Росстатом.

I. Целевые индикаторы Программы

1.

Численность граждан Российской Федерации, размещенных в коллективных средствах размещения

млн. человек

28,2

29,1

31,5

31,9

32,5

33

33,5

34

34,5

35

24,1

20,3

2.

Численность иностранных граждан, размещенных в коллективных средствах размещения

млн. человек

3,5

3,6

4,1

4,6

5,4

6,1

6,7

7,4

8

8,7

147,1

140,3

II. Целевые показатели Программы

3.

Площадь номерного фонда коллективных средств размещения

тыс.кв.метров

13921

14110

14421

14619

14927

15180

15433

15686

15939

16192

16,3

14,8

4.

Инвестиции в основной капитал средств размещения (гостиницы, места для временного проживания)

млн. рублей

18001

18865

20109

20523

21168

21697,5

22227

22756,5

23286

23815,5

32,3

26,2

5.

Количество койко-мест в коллективных средствах размещения

тыс. единиц

1262

1278

1305

1321

1347

1368

1389

1410

1431

1452

15,1

13,6

6.

Количество лиц, работающих в коллективных средствах размещения

тыс. человек

519

520

521

527

536

543,5

551

558,5

566

573,5

10,5

10,3

7.

Количество лиц, работающих в туристских фирмах

тыс. человек

41

41

41

42

43

44

45

46

47

48

17,1

17,1

8.

Объем платных туристских услуг, оказанных населению

млрд. рублей

78

88

101

110

123

134

145

156

167

178

128,2

102,3

9.

Объем платных услуг гостиниц и аналогичных средств размещения

млрд. рублей

106

115

126

136

153

166,5

180

193,5

207

220,5

108

91,7

(млн. рублей, в ценах соответствующих лет)

Мероприятия, направления

2011-2018

В том числе

Основные

расходов, источники

годы -

I этап

II этап

результаты

финансирования

всего

2011 год

2012 год

2013 год

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

Общий объем финансирования - всего

139548,9

8001,7

9564,9

11385,1

22356,6

25446,1

22842,1

18608

21344,4

из них:

федеральный бюджет

32844,5

2000

2500

2487,1

4640,2

4939,6

4840,8

5116,5

6320,3

бюджеты субъектов Российской Федерации и местные бюджеты

8963,8

419,4

543,4

645,5

1297

1616,2

1257,3

1482,9

1702,1

внебюджетные источники

97740,6

5582,3

6521,5

8252,5

16419,4

18890,3

16744

12008,6

13322

Задача 1 "Развитие туристско-рекреационного комплекса Российской Федерации"

Всего по задаче

135492,4

7511,7

9120,8

11010,5

21922,4

24968,7

22339

18059

20560,3

в том числе:

капитальные вложения - всего

135188,1

7438,2

9095

10989,6

21896

24935,5

22306,5

18024,6

20502,7

из них:

федеральный бюджет
(межбюджетные
субсидии)

30242,4

1650

2220

2240

4359,2

4639,5

4546,6

4805,4

5781,7

бюджеты субъектов Российской Федерации и местные бюджеты

7806,5

291,2

431,6

548,9

1177,8

1474,5

1093,1

1296,2

1493,2

внебюджетные источники

97139,2

5497

6443,4

8200,7

16359

18821,5

16666,8

11923

13227,8

прочие расходы (федеральный бюджет)

304,3

73,5

25,8

20,9

26,4

33,2

32,5

34,4

57,6

1. Создание туристско-
рекреационного кластера "Золотое кольцо", Ярославская область, - капитальные вложения - всего

7285,6

1432

1047

915,2

983,1

957,7

851,2

649,4

450

создан туристско-
рекреационный кластер "Золотое кольцо" в Ярославской области; создано более 3,3 тыс. дополнитель-
ных рабочих мест; увеличен туристский поток на 350 тыс. туристов в год

из них:

федеральный бюджет (межбюджетные субсидии)

1447,1

-

295

25,5

46,6

310

290

280

200

бюджеты субъектов Российской Федерации и местные бюджеты

348,5

-

52

54,7

56,5

54,7

51,2

49,4

30

внебюджетные источники

5490

1432

700

835

880

593

510

320

220

2. Создание туристско-
рекреационного кластера "Плес", Ивановская область, - капитальные вложения - всего

7538,5

2416,9

1755,1

1099

912,8

727,6

627,1

-

-

создан туристско-
рекреационный кластер "Плес" в Ивановской области; создано более 1,4 тыс. дополнитель-
ных рабочих мест; увеличен туристский поток на 330 тыс. туристов в год

из них:

федеральный бюджет (межбюджетные субсидии)

1908,3

470

465

247,8

245,5

270

210

-

-

бюджеты субъектов Российской Федерации и местные бюджеты

385,2

82,9

82,1

51,2

84,3

47,6

37,1

-

-

внебюджетные источники

5245

1864

1208

800

583

410

380

-

-

3. Создание туристско-
рекреационного кластера "Рязанский", Рязанская область, - капитальные вложения - всего

4189,3

882,5

669,8

541,8

887,8

823,9

383,5

-

-

создан туристско-
рекреационный кластер "Рязанский" в Рязанской области; создано более 1,2 тыс. дополнитель-
ных рабочих мест; увеличен туристский поток в регион на 115,7 тыс. туристов в год

из них:

федеральный бюджет (межбюджетные субсидии)

897,2

320

175

180,4

102,8

99

20

-

-

бюджеты субъектов Российской Федерации и местные бюджеты

155,7

56,5

30,8

26,4

21

17,5

3,5

-

-

внебюджетные источники

3136,4

506

464

335

764

707,4

360

-

-

4. Создание автотуристского кластера "Всплеск", Ростовская область, - капитальные вложения - всего

705,1

337,3

367,8

-

-

-

-

-

-

создание автотуристского кластера "Всплеск" в Ростовской области прекращено в 2012 году. Средства федерального бюджета, перечисленные ранее, возвращены в бюджет

из них:

федеральный бюджет (межбюджетные субсидии)

83

31,7

51,3

-

-

-

-

-

-

бюджеты субъектов Российской Федерации и местные бюджеты

14,6

5,6

9

-

-

-

-

-

-

внебюджетные источники

607,5

300

307,5

-

-

-

-

-

-

5. Создание туристско-
рекреационного кластера "Псковский", Псковская область, - капитальные вложения - всего

5599,3

1468,9

1706,1

579,2

-

319,7

1525,4

-

-

создан туристско-
рекреационный кластер "Псковский" в Псковской области; создано более 1,9 тыс. дополнитель-
ных рабочих мест; увеличен туристский поток на 80 тыс. туристов в год

из них:

федеральный бюджет (межбюджетные субсидии)

1239,2

547,3

415,7

174,5

-

55

46,7

-

-

бюджеты субъектов Российской Федерации и местные бюджеты

258,5

96,6

73,4

70,6

-

9,7

8,2

-

-

внебюджетные источники

4101,6

825

1217

334,1

-

255

1470,5

-

-

6. Создание туристско-
рекреационного кластера "Белокуриха", Алтайский край, - капитальные вложения - всего

8024,8

632,5

743,4

1951,6

1645

1602,9

1449,4

-

-

создан туристско-
рекреационный кластер "Белокуриха" в Алтайском крае; создано более 3,5 тыс. дополнитель-
ных рабочих мест; увеличен туристский поток на 120 тыс. туристов в год

из них:

федеральный бюджет (межбюджетные субсидии)

1830,3

150

178

336,8

245,5

470

450

-

-

бюджеты субъектов Российской Федерации и местные бюджеты

358,5

26,5

31,4

51,8

86,5

82,9

79,4

-

-

внебюджетные источники

5836

456

534

1563

1313

1050

920

-

-

7. Создание автотуристского кластера "Золотые ворота", Алтайский край, - капитальные вложения - всего

1355,1

268,1

135,9

293,9

296,2

227,3

133,7

-

-

создан автотуристский кластер "Золотые ворота" в Алтайском крае; создано более 500 дополнитель-
ных рабочих мест; увеличен туристский поток на 31,1 тыс. туристов в год

из них:

федеральный бюджет (межбюджетные субсидии)

346

131

25

52,6

87,4

40

10

-

-

бюджеты субъектов Российской Федерации и местные бюджеты

61,1

23,1

4,4

7,8

13,1

9,2

3,5

-

-

внебюджетные источники

948

114

106,5

233,5

195,7

178,1

120,2

-

-

8. Создание туристско-
рекреационного кластера "Подлеморье", Республика Бурятия, - капитальные вложения - всего

3768,9

-

717,4

689,6

524,4

900,3

625,3

311,9

-

создан туристско-
рекреационный кластер "Подлеморье" в Республике Бурятия; создано более 2,5 тыс.

дополнитель-
ных рабочих мест; увеличен туристский поток на 450 тыс. туристов в год

из них:

федеральный бюджет (межбюджетные субсидии)

765,8

-

165

123,1

57,7

150

180

90

-

бюджеты субъектов Российской Федерации и местные бюджеты

251,3

-

38

36,6

23,6

81,5

48

23,6

-

внебюджетные источники

2751,8

-

514,4

529,9

443,1

668,8

397,3

198,3

-

9. Создание автотуристского кластера "Кяхта", Республика Бурятия, - капитальные вложения - всего

1781,1

-

217,1

238,4

489

420,2

277,8

138,6

-

создан автотуристский кластер "Кяхта" в Республике Бурятия; создано более 1 тыс. дополнитель-
ных рабочих мест; увеличен туристский поток на 350 тыс. туристов в год

из них:

федеральный бюджет (межбюджетные субсидии)

476,6

-

50

55

131,6

120

80

40

-

бюджеты субъектов Российской Федерации и местные бюджеты

130,6

-

12,1

13,3

40,8

32,6

21,3

10,5

-

внебюджетные источники

1173,9

-

155

170,1

316,6

267,6

176,5

88,1

-

10. Создание автотуристского кластера "Байкальский", Республика Бурятия, - капитальные вложения - всего

2127,4

-

260,5

303,2

587,7

490,2

312,6

173,2

-

создан автотуристский кластер "Байкальский" в Республике Бурятия; создано более 1,2 тыс. дополнитель-
ных рабочих мест; увеличен туристский поток на 400 тыс. туристов в год

из них:

федеральный бюджет (межбюджетные субсидии)

565,6

-

60

70

155,6

140

90

50

-

бюджеты субъектов Российской Федерации и местные бюджеты

131,4

-

14,5

16,9

24,9

38

24

13,1

-

внебюджетные источники

1430,4

-

186

216,3

407,2

312,2

198,6

110,1

-

11. Создание автотуристского кластера "Тункинская долина", Республика Бурятия, - капитальные вложения - всего

1966,9

-

217,1

186,7

552,1

525,2

329,9

155,9

-

создан автотуристский кластер "Тункинская долина" в Республике Бурятия; создано более 1 тыс. дополнитель-
ных рабочих мест; увеличен туристский поток на 300 тыс. туристов в год

из них:

федеральный бюджет (межбюджетные субсидии)

501,8

-

50

-

161,8

150

95

45

-

бюджеты субъектов Российской Федерации и местные бюджеты

118,2

-

12,1

13,5

14,8

40,7

25,3

11,8

-

внебюджетные источники

1346,9

-

155

173,2

375,5

334,5

209,6

99,1

-

12. Создание туристско-
рекреационного кластера "Елец", Липецкая область, - капитальные вложения - всего

4669,2

-

911,7

909,8

1478,4

675,3

416,8

277,2

-

создан туристско-
рекреационный кластер "Елец" в Липецкой области; создано более 1,7 тыс. дополнитель-
ных рабочих мест; увеличен туристский поток на 300 тыс. туристов в год

из них:

федеральный бюджет (межбюджетные субсидии)

965,5

-

210

210

245,5

100

120

80

-

бюджеты субъектов Российской Федерации и местные бюджеты

363,9

-

50,7

50,7

147

62,5

32

21

-

внебюджетные источники

3339,8

-

651

649,1

1085,9

512,8

264,8

176,2

-

13. Создание автотуристского кластера "Задонщина", Липецкая область, - капитальные вложения - всего

5382

217,1

292,1

642,3

1117,4

1422,5

1026,1

664,5

создан автотуристский кластер "Задонщина" в Липецкой области; создано более 1,8 тыс. дополнитель-
ных рабочих мест; увеличен туристский поток на 430 тыс. туристов в год

из них:

федеральный бюджет (межбюджетные субсидии)

665,5

-

50

125,5

180

160

90

60

-

бюджеты субъектов Российской Федерации и местные бюджеты

162,5

-

12,1

12,1

55,1

43,4

24

15,8

-

внебюджетные источники

4554

-

155

154,5

407,2

914

1308,5

950,3

664,5

14. Создание туристско-
рекреационного кластера
"Абрау-Утриш", Краснодарский край, - капитальные вложения - всего

3449,7

-

43

105,3

2195,2

1100,2

6

-

-

создан туристско-
рекреационный кластер
"Абрау-Утриш" в Краснодарском крае; создано 2,8 тыс. рабочих мест; увеличен туристский поток на 900 тыс. туристов в год

из них:

федеральный бюджет (межбюджетные субсидии)

646

-

10

50

385

201

-

-

-

бюджеты субъектов Российской Федерации и местные бюджеты

195,5

-

3

12

121,6

52,9

6

-

-

внебюджетные источники

2608,2

-

30

43,3

1688,6

846,3

-

-

-

15. Создание туристско-
рекреационного кластера
"Эко-курорт Кавминводы",

2122,1

-

43

-

154,2

768

1156,9

-

-

создан туристско-
рекреационный кластер "Эко-
курорт Кавминводы" в Ставрополь-
ском крае; создано более 1,1 тыс. дополнитель-
ных рабочих мест; увеличен туристский поток на 82,5 тыс. туристов в год

Ставропольский край, - капитальные вложения - всего

из них:

федеральный бюджет (межбюджетные субсидии)

395

-

10

-

27,4

50

307,6

-

-

бюджеты субъектов Российской Федерации и местные бюджеты

115,1

-

3

-

4,8

48

59,3

-

-

внебюджетные источники

1612

-

30

-

122

670

790

-

-

16. Поддержка проектов создания туристских кластеров в Республике Тыва - капитальные вложения - всего

398,1

-

43

83,3

108,9

128,4

34,5

-

-

созданы туристские кластеры в Республике Тыва, в том числе этнокультурный туристский комплекс "Алдын-Булак", туристский центр

"Силбир"; создано более 280 дополнитель-
ных рабочих мест, увеличен туристский поток на 24,6 тыс. туристов в год

из них:

федеральный бюджет (межбюджетные субсидии)

114,6

-

10

29,7

54,9

20

-

-

-

бюджеты субъектов Российской Федерации и местные бюджеты

19

-

3

6,6

6

3,4

-

-

-

внебюджетные источники

264,5

-

30

47

48

105

34,5

-

-

17. Поддержка проектов создания туристских кластеров в Республике Алтай - капитальные вложения - всего

442,4

-

-

442,4

-

-

-

-

-

создан туристский кластер в Республике Алтай, в том числе "Всесезонный горнолыжный спортивно-
оздоровитель-
ный комплекс
"Манжерок"; создано 2,5 тыс. дополнитель-
ных рабочих мест; увеличен туристский поток региона на 150 тыс. туристов в год

из них:

федеральный бюджет (межбюджетные субсидии)

133,4

-

-

133,4

-

-

-

-

-

бюджеты субъектов Российской Федерации и местные бюджеты

9

-

-

9

-

-

-

-

-

внебюджетные источники

300

-

-

300

-

-

-

-

-

18. Создание туристско-
рекреационного кластера "Насон-
город", Вологодская область, - капитальные вложения - всего

560,1

-

-

207,9

352,2

-

-

-

-

создан туристско-
рекреационный кластер "Насон-
город" в Вологодской области; создано более
2 тыс. дополнитель-
ных рабочих мест; увеличен туристский поток на 454,2 тыс. туристов в год

из них:

федеральный бюджет (межбюджетные субсидии)

156,2

-

-

100

56,2

-

-

-

-

бюджеты субъектов Российской Федерации и местные бюджеты

29,9

-

-

10

19,9

-

-

-

-

внебюджетные источники

374

-

-

97,9

276,1

-

-

-

-

19. Создание туристско-
рекреационного кластера "Кладезь земли Костромской", Костромская область, - капитальные вложения - всего

261,4

-

-

43

218,4

-

-

-

-

создан туристско-
рекреационный кластер "Кладезь земли Костромской" в Костромской области; создано 846 дополнитель-
ных рабочих мест; увеличен туристский поток на 356 тыс. туристов в год

из них:

федеральный бюджет (межбюджетные субсидии)

56,2

-

-

10

46,2

-

-

-

-

бюджеты субъектов Российской Федерации и местные бюджеты

15,2

-

-

3

12,2

-

-

-

-

внебюджетные источники

190

-

-

30

160

-

-

-

-

20. Создание туристско-
рекреационного кластера "Северная мозаика", Республика Саха (Якутия), - капитальные вложения - всего

279

-

-

43

91

145

-

-

-

создан туристско-
рекреационный кластер "Северная мозаика" в Республике Саха (Якутия); создано более 120 дополнитель-
ных рабочих мест; увеличен туристский поток на 196 тыс. туристов в год

из них:

федеральный бюджет (межбюджетные субсидии)

80

-

-

10

70

-

-

-

-

бюджеты субъектов Российской Федерации и местные бюджеты

24

-

-

3

21

-

-

-

-

внебюджетные источники

175

-

-

30

-

145

-

-

-

21. Создание туристско-
рекреационного кластера "Никола-Ленивец", Калужская область, - капитальные вложения - всего

1223,8

-

-

146,1

42,5

546

489,2

-

-

создан туристско-
рекреационный кластер "Никола-
Ленивец" в Калужской области; создано более 200 новых рабочих мест; увеличен туристский поток на 382 тыс. туристов в год

из них:

федеральный бюджет (межбюджетные субсидии)

227,8

15,1

102,3

110,4

-

-

бюджеты субъектов Российской Федерации и местные бюджеты

56,9

-

-

4,3

-

40

12,6

-

-

внебюджетные источники

939,1

-

-

126,7

42,5

403,7

366,2

-

-

22. Создание туристско-
рекреационного кластера "Соленые озера", Оренбургская область, - капитальные вложения - всего

2506,6

-

-

193

252,7

979,5

1081,4

-

-

создан туристско-
рекреационный кластер "Соленые озера" в Оренбургской области; создано более 1,6 тыс. дополнитель-
ных рабочих мест; увеличен туристский поток на 334,3 тыс. туристов в год

из них:

федеральный бюджет (межбюджетные субсидии)

589,3

-

-

70

70

201,3

248

-

-

бюджеты субъектов Российской Федерации и местные бюджеты

166

-

-

17,5

29,7

97,5

21,3

-

-

внебюджетные источники

1751,3

-

-

105,5

153

680,7

812,1

-

-

23. Создание туристско-
рекреационного кластера "Этническая Чувашия", Чувашская Республика, - капитальные вложения - всего

4672,7

-

-

796,1

818,8

2428,7

629,1

-

-

создан туристско-
рекреационный кластер "Этническая Чувашия" в Чувашской Республике; создано более 1,6 тыс. дополнитель-
ных рабочих мест; увеличен туристский поток на 250 тыс. туристов в год

из них:

федеральный бюджет (межбюджетные субсидии)

755,1

-

-

59,6

245,5

250

200

-

-

бюджеты субъектов Российской Федерации и местные бюджеты

98,2

-

-

9,9

33,3

35

20

-

-

внебюджетные источники

3819,4

-

-

726,6

540

2143,7

409,1

-

-